送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-21 10:51

您好!这个没什么时间限制,你有时间都可以搞。
先开发票的,开发票的时候确认收入。
你有发票就可以抵扣。

W 追问

2018-05-21 10:54

老师 那直接拿着证去就可以了嘛?

宋生老师 解答

2018-05-21 10:55

您好!这个是再网上弄。

W 追问

2018-05-21 11:03

老师一般纳税人开出普票给对方,普票的金额不能用进项来抵扣增值税对吗?进项只可以抵成本对吗?

宋生老师 解答

2018-05-21 11:06

您好!是的不能抵扣。只能当成本。

W 追问

2018-05-21 11:13

老师,那如果这个月开出发票1万,专票进项5000,税费726.5(已抵扣增值税):普票进项1000,那我们的所得税额是1万-5000-1000=4000来交?还是按1万-(5000-726.5)-1000=4726.5来交呢?

宋生老师 解答

2018-05-21 11:15

您好!你5000是含税的还是不含税的。

W 追问

2018-05-21 11:37

5000是含税的

宋生老师 解答

2018-05-21 11:38

您好!那就是后面那个是对的。

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