2017年服务收入，全部做的费用，没有做劳务成本。收入成本不配比，是不是需要调账、再做汇算清缴呢？

2333333 追问

2018-05-21 14:47

我已经在地税上传 了财务报表。在做汇算的时候，发现了问题。服务收入没有做劳务成本。都入到费用里面了。要怎么处理呢？

邹老师 解答

2018-05-21 14:49

你好，你需要把之前上传的财务报表打报告去撤销 
然后按新的报表数据报送的

2333333 追问

2018-05-21 14:50

请问反结账到17年，是17年的12月份一次性将一年的一些费用转成劳务成本就可以了？还是需要按每月来转呢？ 
分录能不能直接  借：主营业务成本-劳务成本   贷:管理费用？？

邹老师 解答

2018-05-21 14:52

你好，一次性结转就可以了 
调整分录是  
借；劳务成本 贷；管理费用  
借；主营业务成本 贷；劳务成本

2333333 追问

2018-05-21 14:55

财务报表一直显示是效验中。也不知道是怎么回事

邹老师 解答

2018-05-21 14:59

你好，是不是软件故障或税局系统没有接收数据？

2333333 追问

2018-05-21 15:07

老师：再请问一下，有销售收入，也入了销售成本，能不能不变更财报，就在这里更改一下呢？

邹老师 解答

2018-05-21 15:08

你好，你是指在哪里更改一下？

2333333 追问

2018-05-21 15:09

就是汇算的申报表

邹老师 解答

2018-05-21 15:10

你好，你之前科目运用错误，是需要做调整分录，然后按调整之后的数据做申报的