找郭老师，有账务问题请教。

微信用户 追问

2024-10-16 13:21

老师，我这边的工资表有二十多人，在一张纸上打不完，需要2张纸，请问是要单独做两个工资表，两个表头的那种。还是连续打印在就可以？

郭老师 解答

2024-10-16 13:40

最好还是做两个表头
方便

微信用户 追问

2024-10-16 13:40

老师，我做在一个表头下，然后是采取双面打印在一张纸上，这样可以吗

郭老师 解答

2024-10-16 13:41

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-10-16 13:51

老师，公司的办公室是从今年3月份开始计算房租的，按一年一租，这个发票一直到现在还没有开过来，便我每个月都有计提费用，请问这个发票要在什么时候开过来，汇算清缴才是可以扣除的呢？

郭老师 解答

2024-10-16 13:52

明年5月底之前都可以的，汇算清缴结束之前，如果你做汇算清缴的时候还没收到发票，那调增就行。你现在预缴就已经抵扣了。你预缴多了费用，你根据这个利润来交了税款，就是已经抵扣了。

微信用户 追问

2024-10-16 14:08

老师，您的意思是只要在汇算清缴之前到票都可以对吗？如果我是4月份做的汇算，5月份到的发票，这样是不是就不可以税前抵扣？

郭老师 解答

2024-10-16 14:13

对的是的，不可以的。

微信用户 追问

2024-10-16 14:14

老师，那如果发票是在汇算清缴后到的，能否在2025年的汇算清缴时调减？

郭老师 解答

2024-10-16 14:17

可以的，可以这么做的。

微信用户 追问

2024-10-16 14:30

老师，请问个税更正怎么操作呀

郭老师 解答

2024-10-16 14:32

自然人电子税务局扣缴端首页，然后选择所属期
找下面所综合所得申报，点开左边有一个报表，报送右边，然后找更正申报。

微信用户 追问

2024-10-16 15:02

老师，一般纳税人申报财务报表，所属期都是按报来的，比如说是现在税款所属期间：
2024-07-01
 至 
2024-09-30
请问财务报表是按季度打印填写还是按月份打印填写？

郭老师 解答

2024-10-16 15:03

最好按月的，因为按月做账。

微信用户 追问

2024-10-16 15:07

老师，那在填申报表时，是不是要按季度的数据填写？

郭老师 解答

2024-10-16 15:08

是的，是的。资产负债表是看最后一个月的，然后利润表本月是7~9月份的，你自己合计一下。

微信用户 追问

2024-10-16 15:15

老师，现金流量表也要填吗？听说小企业准则是不需要填现金流量表的对吗？

郭老师 解答

2024-10-16 15:17

小企业会计准则不用填写的

微信用户 追问

2024-10-16 15:27

老师，小企业会计准则为什么不用填写啊？填写了现金流量表要不要紧？

郭老师 解答

2024-10-16 15:28

小型企业的一般不需要填写的，你填写了也没有问题。