老师，您好，请问，我公司在2023年7月的时候有笔还贷款的本金被做成了财务费用，我现在怎么去做调整呢？

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:07

那我可不可以直接在本年度做成
借：短期借款
贷：利润分配-未分配利润
但是不去重新更正财务报表和做汇算的话，有什么影响

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:09

涉及金额是5000；还有一笔借款，当年度不知道什么原因可能还了，但是账还挂起在，没有找到还款的记录

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:10

我可不可以就这笔费用单独去补交一笔企业所得税，去大厅办理呢？就不需要更改汇算了哇

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:13

如果我更正了2023年度的报表，是不是意味着，我今年的也需要更正呢？

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:14

我是不是只需要更正年度报表就可以了？

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:15

这个时间更改汇算的话，是不是只有去大厅变更了

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:18

老师，我刚看错了，是计入财务费，利息费用里面的，这个也是一样的要去这样处理吗？这个银行还给开发票的了的呢

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:21

账面上是还的本金
，因为短期借款的数据刚好就是这个5000

我要靠实力 追问

2024-10-16 17:22

那这种调整会不会引起税务风险或者预警

家权老师 解答

2024-10-16 17:01

借：短期借款
贷：利润分配-未分配利润
更正23年的财务报表，重新做汇算

家权老师 解答

2024-10-16 17:05

那个没有办法的，影响了23年的利润，涉及金额又大

家权老师 解答

2024-10-16 17:09

不申报税，税局查到按逃税处理，

家权老师 解答

2024-10-16 17:09

需要更正了，因为导致少交了税

家权老师 解答

2024-10-16 17:12

那个只能更正报表和重新做汇算，不能单独交税

家权老师 解答

2024-10-16 17:13

是的，今年的年初数也要更正

家权老师 解答

2024-10-16 17:14

是的，就是那样子的

家权老师 解答

2024-10-16 17:18

我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废

家权老师 解答

2024-10-16 17:19

意思是还的本金就不能计入利息，本身是利息就可以

家权老师 解答

2024-10-16 17:21

那么就需要调报表的哈

家权老师 解答

2024-10-16 17:22

更正申报很正常的哈