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我要靠实力
于2024-10-16 17:00 发布 8次浏览
家权老师
职称: 税务师
2024-10-16 17:01
借:短期借款贷:利润分配-未分配利润更正23年的财务报表,重新做汇算
我要靠实力 追问
2024-10-16 17:04
这个好麻烦的呀,有没有其他可以解决的途径,不重新做汇算的话
家权老师 解答
2024-10-16 17:05
那个没有办法的,影响了23年的利润,涉及金额又大
2024-10-16 17:07
那我可不可以直接在本年度做成借:短期借款贷:利润分配-未分配利润但是不去重新更正财务报表和做汇算的话,有什么影响
2024-10-16 17:09
不申报税,税局查到按逃税处理,
涉及金额是5000;还有一笔借款,当年度不知道什么原因可能还了,但是账还挂起在,没有找到还款的记录
需要更正了,因为导致少交了税
2024-10-16 17:10
我可不可以就这笔费用单独去补交一笔企业所得税,去大厅办理呢?就不需要更改汇算了哇
2024-10-16 17:12
那个只能更正报表和重新做汇算,不能单独交税
2024-10-16 17:13
如果我更正了2023年度的报表,是不是意味着,我今年的也需要更正呢?
是的,今年的年初数也要更正
2024-10-16 17:14
我是不是只需要更正年度报表就可以了?
是的,就是那样子的
2024-10-16 17:15
这个时间更改汇算的话,是不是只有去大厅变更了
2024-10-16 17:18
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
老师,我刚看错了,是计入财务费,利息费用里面的,这个也是一样的要去这样处理吗?这个银行还给开发票的了的呢
2024-10-16 17:19
意思是还的本金就不能计入利息,本身是利息就可以
2024-10-16 17:21
账面上是还的本金,因为短期借款的数据刚好就是这个5000
那么就需要调报表的哈
2024-10-16 17:22
那这种调整会不会引起税务风险或者预警
更正申报很正常的哈
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家权老师 | 官方答疑老师
职称:税务师
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