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送心意

家权老师

职称： 税务师

2024-10-17 10:58

不需要结转平3级科目的
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录；
如果大于0，需要交税就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款

恩恩北北 追问

2024-10-17 11:19

哦哦，好的谢谢

家权老师 解答

2024-10-17 11:22

不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。

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