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找郭老师，有账务处理问题请教？
微信用户
于2024-10-18 12:13 发布 24次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2024-10-18 12:14
老师，第一季度盈利，预交了企业所得税，第二季度亏损， 问
您好，这个的话第三季度不需要缴纳企业所得税 答
建筑企业，挂靠方要垫资打钱进被挂靠方的公账，去买 问
您好，这个的话是可以直接打款的，这个 答
老师个人经营所得季报那个成本费用栏是不是填成 问
是的，对的，是这么做的。 答
请教一下，我们公司是一般纳税人，现要买水管，销售方 问
首先，我们需要计算在两种情况下的总成本：开具普通发票和开具增值税专用发票。 假设您购买的水管数量为N根。 1.开具普通发票的情况： 2.开具增值税专用发票的情况： 接下来，我们需要考虑增值税的影响。作为一般纳税人，您可以从销项税额中抵扣进项税额。假设增值税率为13%（一般情况下，水管可能适用13%的税率）。 对于开具增值税专用发票的情况，您支付的每根水管的增值税为： ● 增值税 = (32.4元/根 - 30元/根) * N根。 您可以将这部分增值税作为进项税额抵扣您的销项税额。因此，实际增加的成本为： ● 实际增加成本 = 总成本（专票） - 总成本（普票） - 可抵扣的增值税。 现在，我们可以计算这两种情况下的总成本，并比较哪种方式更划算。需要注意的是，这里的计算假设您有足够的销项税额来抵扣进项税额。如果没有足够的销项税额，那么实际增加的成本会更高。我将进行具体的计算。 根据计算结果，如果购买的水管数量为1根，那么开具普通发票的总成本为30元，开具增值税专用发票的总成本为32.4元。由于增值税专用发票允许您抵扣相应的进项税额，实际增加的成本为0元。 这意味着，在您有足够的销项税额来抵扣进项税额的情况下，开具增值税专用发票和普通发票的成本是相同的。但如果您购买的量较大，或者您的销项税额不足以抵扣所有的进项税额，那么实际增加的成本可能会更高。 因此，是否开具增值税专用发票更划算，取决于您公司的具体情况，包括您的销项税额、购买量等因素。在进行决策时，建议您咨询专业的税务顾问，以确保符合相关法律法规，并最大化公司的利益。 答
老师，9月社保涨了，多出来的怎么做会计分录？可以帮我 问
这个分录和你正常申报的是一样的 答
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