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高辉老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2024-10-18 14:17

你好，更正申报后，会根据企业所得税的申报表把差异部分缴纳，会自动弹出来，和日常申报一样的

Danny-小马儿 追问

2024-10-18 14:23

我现在只是账上调整了一下，报表不知道怎么调整

高辉老师 解答

2024-10-18 14:26

把相应的影响损益的金额，修改以前年度的报表，然后在电子税务局更正申报

Danny-小马儿 追问

2024-10-18 14:47

就直接在报表里面修改数据吗

高辉老师 解答

2024-10-18 14:50

是的，直接修改报表数据，有的地区跨季度要到税务局窗口，带盖章的正确报表去

Danny-小马儿 追问

2024-10-18 16:36

有点麻烦哈哈，老师所得税申报从业人数包含兼职人数吗

高辉老师 解答

2024-10-18 16:39

包含兼职人数的，里施工这些

高辉老师 解答

2024-10-18 16:40

包含兼职人数，临时工

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相关问题讨论
您好！如果不能确定是哪个项目的，就只能先计入原材料科目。其他费用可以先计入管理费用科目。
2017-06-11 08:28:57
你好，更正申报后，会根据企业所得税的申报表把差异部分缴纳，会自动弹出来，和日常申报一样的
2024-10-18 14:17:09
你好，你意思报表勾稽不上是吧
2020-06-20 15:01:30
你好 这个对你本年的企业所得税没有影响，但是要调整对应年份的汇算清缴
2022-01-23 11:15:34
学员您好。以前年度损益调整后，需要处理所得税。具体会计分录的处理要看您调整的以前年度损益调整是在借方还是贷方，如果是借方，则会计分录为，借，应交税费——应交所得税 贷，以前年度损益调整。如果以前年度损益调整在贷方，则做相反分录。
2020-04-29 20:53:44
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