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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-22 15:17

你好，是什么事项账载金额与税收金额不一致？

奔奔 追问

2018-05-22 15:20

只是想知道怎么做      是不是把账载金额与税收金额分别填上就可以了？

邹老师 解答

2018-05-22 15:22

你好，是的，然后按税法规定做相应纳税调整就是了

奔奔 追问

2018-05-22 15:25

账载是计提就是贷方343760 实际发生在借方292460 那税收要怎么填

邹老师 解答

2018-05-22 15:27

你好，税收金额按实际借方发生金额填写

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相关问题讨论
你好，是什么事项账载金额与税收金额不一致？
2018-05-22 15:17:45
每年都需要的，
2020-02-26 16:21:17
你好，2019年计提的工资只要是在汇算清缴前实际发放的就可以填写在里面。
2020-05-12 15:28:06
汇算清缴调减就可以
2019-05-31 21:29:26
是的，你这个汇算清缴之前都没有发19年计提吗，那这个需要纳税调整了
2020-05-08 16:33:23
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