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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-05-22 16:22

你好，需要做清单申报才可以正常税前扣除的

浅浅 追问

2018-05-22 16:26

老师 有文件吗，去年地税不认可

邹老师 解答

2018-05-22 16:29

你好，计提不允许扣除，实际发生损失才可以扣除的

浅浅 追问

2018-05-22 16:38

老师 这里为什么有个税收金额，而且多个纳税调整明细，表出来了，A105120表

邹老师 解答

2018-05-22 16:38

你好，这个表格设置就有账面金额，税收金额，纳税调整金额的

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相关问题讨论
你好，需要做清单申报才可以正常税前扣除的
2018-05-22 16:22:26
你好，计提的不得扣除，实际发生损失了才可以扣除的
2018-05-22 16:26:02
可以在税前扣除的。
2018-09-12 15:35:59
如果汇算前发放，可以的，否则不能的
2018-01-16 11:42:24
你好！ 以税控盘抵扣后金额作为计提基数（实交金额）
2019-05-31 11:53:05
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