现在要做汇算清缴了，才发现会计那边做的账里有很多利润，好多费用都没有做进去，，这个要怎么处理，还有5月开始税票从17个改成16点了，好多供应商上个月的票都没有开给我们，可以开16个点的吗，还是一定要开17个点的

王晶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2018-05-22 17:04

你好，那你只能调涨了，如果不想交税，还有发票的话，开发票要看纳税义务发生时间

A.Little bear 追问

2018-05-22 17:07

业务是4月发生的，但是我们的供应商那说他们报税的时候没有做未开票收入申报，不想开17个点的

王晶老师解答

2018-05-22 17:09

那是他们的问题，给他们解释清楚，做好协商

精选问题

加入工会后，工会开了一张“湖南省社会团体会费票问

你好，是的，这个是可以税前扣除的。答
老师，我们是生产企业，做定制设备的，今年效益不好，从7 问

这种情况下工人工资不适合全计入生产成本。如果是设备维护、车间清洁等杂活，可计入管理费用；若是间接服务生产的活动，如搬运原材料等，可计入制造费用；特殊情况下（和正常经营关联度低、无未来经济利益流入），部分工资可计入营业外支出答
老师您好，银行手续费，平时做账是借：财务费用-手续费问

1.情况一：先拆分之前含税手续费金额，算出可抵扣税额。若之前手续费金额为 A（含税），专票税额为 B，调整分录为借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B，贷：财务费用 - 手续费（负数 B）。 2.情况二：若之前预估进项税额为 C，实际专票税额为 B。B > C 时，借：应交税费 - 应交增值税（进项税额）B - C，贷：财务费用 - 手续费（负数 B - C）；B < C 时，借：财务费用 - 手续费 C - B，贷：应交税费 - 应交增值税（进项税额转出）C - B。答
劳务派遣服务，差额开票，可以全差额吗？问

您好，这个是可以全部差额的，这个答
公司为一般纳税人，以公司名义购买住房，是否可以抵问

是生产办公用的，可以抵扣一次抵扣就行答

在线提问累计解决 45615个问题