利润表的数据与科目余额表上的金额对不上，怎么调

MZ Chow 追问

2018-05-22 17:39

是利润表上的财务费用跟所得税费用对不上，其他没问题，这个要怎么调

耿老师 解答

2018-05-22 17:44

表不对还是帐不对？

MZ Chow 追问

2018-05-22 17:53

表

耿老师 解答

2018-05-22 17:55

直接改报表就可以

MZ Chow 追问

2018-05-23 09:34

用的是金蝶软件，系统自动带出来的

耿老师 解答

2018-05-23 09:37

你好！财务费用除了结转外有贷方数吗？没有的话看看报表公式是否有问题

MZ Chow 追问

2018-05-23 10:46

报表的公式没问题，就是生成的报表数据跟科目余额表不一样

耿老师 解答

2018-05-23 10:47

财务费用除了结转外有贷方数吗

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:28

有。是结息，放在借方取负数

耿老师 解答

2018-05-23 14:29

你好！要做借方红字   因为自动结转凭证不识别贷方金额

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:30

这边就是借方红字，

耿老师 解答

2018-05-23 14:37

是结息存款利息还是贷款利息？

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:37

老师，我截图了，你可以看看

耿老师 解答

2018-05-23 14:42

财务费用除了结转外有贷方数.借方红数不算

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:45

我看了月末结转，财务费用有负数

耿老师 解答

2018-05-23 14:46

财务费用明细账截图给我

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:48

这是明细

耿老师 解答

2018-05-23 14:50

财务费用没有错，让软件客服维护一下利润表公式

MZ Chow 追问

2018-05-23 14:55

好的，谢谢老师

耿老师 解答

2018-05-23 14:56

不客气