送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-10-26 18:19

你好,发票购买方没有入账吧,这类发票是不可以部分红冲的

高辉老师 解答

2024-10-26 18:19

公司是购买方需要给对方开红字么

春花秋实 追问

2024-10-26 18:20

老师您好!我们是购买方,是不是购买方需要给销售方开红字信息表?

高辉老师 解答

2024-10-26 18:21

发票没有入账,不需要,让对方自己开红字

高辉老师 解答

2024-10-26 18:21

让销售方自行开红字

春花秋实 追问

2024-10-26 18:21

老师您好!发票我们购买方已经入账了,但是只需要退回一部分货给销售方,发票的问题要怎么处理呢?

高辉老师 解答

2024-10-26 18:23

查看下发票是不是入账状态

春花秋实 追问

2024-10-26 18:25

老师您好!发票未入账,已抵扣,老师这张发票我们已经做账了呀,这张发票查询是未入账是什么意思呢?

高辉老师 解答

2024-10-26 18:26

再就是选择销售折让 销售退回 岂不是选择了开票有误

高辉老师 解答

2024-10-26 18:27

选择原因不是写的开票错误吧

春花秋实 追问

2024-10-26 18:28

老师您好!选择的是销售退回

高辉老师 解答

2024-10-26 18:32

另外提醒您,以下发票仅允许全额冲红,不适用上述部分冲红的规则:1.代开的发票2.纸质机动车销售统一发票3.纸质二手车销售统一发票4.特定要素为“二手车”或“二手车*”的数电票5.带有“二手车销售统一发票”字样的数电票6.带有“机动车销售统一发票”字样的数电票7.“差额征税”标签值为“差额征税-差额开票”的发票8.“增值税优惠用途标签”为“待农产品全额加计扣除”或“已用于农产品全额加计扣除”的发票9.商品编码第一行为3010301010100000000(国内航空旅客运输服务)、3010301010200000000(国际航空旅客运输服务)、3010301010300000000(港澳台航空旅客运输服务)的“旅客运输”发票

高辉老师 解答

2024-10-26 18:33

你好,是不是第一类情况代开的发票

高辉老师 解答

2024-10-26 18:33

或者农产品的情况

春花秋实 追问

2024-10-26 18:34

老师您好,不属于以上情况,对方(销售方)也是一般纳税人

春花秋实 追问

2024-10-26 18:42

老师您好!现在这张专票已经抵扣了,就是抵扣方做红字信息表,填写原发票总金额,对方销售方只需要红冲红字信息表这张原发票部分的金额,老师是这样操作的吗?

高辉老师 解答

2024-10-26 18:45

操作上和以前操作成功的案例一样吧,已经不是发票本身不能红冲的原因了

高辉老师 解答

2024-10-26 18:46

要不就是红冲操作有问题,或者对方开发票有特殊情况锁定了

春花秋实 追问

2024-10-26 21:58

老师您好!比如现在这张10万的专票已经抵扣了,购买方要做红字信息表,填写原发票10万元的总金额,然后销售方只需要红冲红字信息表这张原发票10万元其中部分的1万元(退货部分)金额,老师是这样操作的吗?

高辉老师 解答

2024-10-27 09:51

是的,一般操作修改里面的数量,就会自动计算对应红冲的金额

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