老师，我填这张表，纳税调整表自动变成调增了费用，什么情况呢？

老江老师 解答

2018-05-23 12:12

你好，看看纳税调整明细表，哪个位置上调增了？

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 12:14

调整表自动显示上去，这样的

老江老师 解答

2018-05-23 12:16

哦，不是期间费用表，是“A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表”表填的有问题

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 12:23

老师，职工薪酬支出及纳税调整明细表应该怎么填呢？或者这张表我不用勾选来填，可以吗？

老江老师 解答

2018-05-23 12:25

第一行，第五列，税收金额没填 （一般等于账载金额 ）
这张是必填 的表（正常的公司不可能没有发生）

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 12:29

老师，期间费用的管理费用工资薪金是填了工资+企业部分的社保，那职工薪酬支出及纳税调整明细表的工资也要填和期间费用表那个工资薪金一致吗？

老江老师 解答

2018-05-23 12:30

不一定要相等  （工资还包括生产工人的呀，这里没有表反应）

Ae…柠檬 追问

2018-05-23 12:33

老师，没有生产工人的工资，这张表的薪金是只填写工资，还是社保要加进去 一起填工资的合计呢？

老江老师 解答

2018-05-23 12:34

这二张表没有勾稽关系
如果账务处理正确，道理上二个数应该相等