- 送心意
小智老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2024-10-29 09:38
你好!对于发票冲红的情况,首先需要冲销原来的会计分录,然后根据新开的正确发票再做相应的会计处理。具体操作如下:
1. 冲销原分录:借方“银行存款”,贷方“费用”。
2. 根据新发票录入新的分录:借方“费用”,贷方“银行存款”。
这样可以确保会计记录的准确性。希望这能帮到你!
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2019-08-26 12:16:56
你好,是的,需要把对应的两个银行的收付款回单粘贴在后面的
2018-05-04 15:51:19
下月初从银行打印回来 是发生支付日就贷银行存款 还是等银行回单打印回来才做凭证 贷银行存款?都可以,你可以根据网银上面那个流水先做账也可以
2019-08-19 09:22:45
借银行存款贷银行存款?你们自己的账户?
2019-12-07 14:01:27
银行日记账属于序时账,每笔交易都需要记录的
2017-12-14 14:08:55
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