送心意

小智老师

职称初级会计师,中级会计师

2024-10-29 09:38

你好!对于发票冲红的情况,首先需要冲销原来的会计分录,然后根据新开的正确发票再做相应的会计处理。具体操作如下: 
 
1. 冲销原分录:借方“银行存款”,贷方“费用”。 
2. 根据新发票录入新的分录:借方“费用”,贷方“银行存款”。 
 
这样可以确保会计记录的准确性。希望这能帮到你!

武月红 追问

2024-10-29 09:40

你是看不懂?还是怎么滴,明显提示不要你接问题,还要死皮赖脸来接问题

小智老师 解答

2024-10-29 09:42

请直接提问财会问题,老师这边帮您解答。

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