我们公司是商贸零售企业，商品出库入库用T1商贸宝，做账t3，我们之前给某大型超市供货取得12万的收入（实销月结），成本6万多，但超市也在外面自采我们品牌旗下的商品，把即将过期的商品退给我们供应商5万块左右（因为我们负责售后）。现在有个问题就是这样，退货的商品我们上个月就在t1商贸宝入账了，销售退货处理+本月的销售商品，成本混合在一起就给结转了。收入也是。退货的商品金额+销售的商品金额。上个月混合结转了。重点就是某超市给我们本月结账的时候还是按照之前的收入12万多做的账，但是实际款项却打了7万多。这5万我应该如何做账呀？

孝顺的棒棒糖 追问

2018-05-23 17:31

请看图片

朴老师 解答

2018-05-23 18:20

这5万多还打款过去吗

孝顺的棒棒糖 追问

2018-05-23 18:28

不打款过去了，因为他们少打了5万货款（用退回的即将过期商品抵扣5万货款了）

朴老师 解答

2018-05-23 18:32

那你抵消那5万就可以了

孝顺的棒棒糖 追问

2018-05-23 18:45

请问老师会计分录怎么做可以抵消这5万

朴老师 解答

2018-05-24 14:18

可以红冲你那个五万的分录