老师，请问下我公司的安装工李勇十月计提李勇的安装费用应付给李勇12400元扣除质保金372元（如果后期没有质量问题会发放给李勇，如果有质量问题就不会发放李勇），还有因工作中的失误扣除620元，实付金额12400-372-620=11408元请问老师应怎么写分录？借方：应付职工薪酬-劳务费-李勇12400 贷方：？？？？怎么写？

小愛老师

职称：中级会计师,税务师

2024-11-01 17:40

您好，借：成本费用类科目11780
贷：应付职工薪酬-劳务费-李勇11780
借：应付职工薪酬-劳务费-李勇11780
贷：银行存款 11408
其他应付款 372

一笑而过追问

2024-11-01 18:17

老师，那个员工李勇工作中的失误扣除的620元不用在帐目中做出来么？

小愛老师解答

2024-11-01 18:39

您好，可以不反映，如果反应出来就是下面

借：成本费用类科目12400
贷：应付职工薪酬-劳务费-李勇12400

借：应付职工薪酬-劳务费-李勇12400
贷：银行存款 11408
其他应付款 372
成本费用类620

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