我2月份多开了一张专用发票，未交付给付款人。5月份开具了红字发票三联。凭证后面要把多开的专票和红字发票三联都附上吗？

我2月份多开了一张专用发票，未交付给付款人。5月份开具了红字发票三联。凭证后面要把多开的专票和红字发票三联都附上吗？

答： 你好！可以

老师，我司5月份开错了一张发票，6月份又开了一份相对应的红字发票，最后又开具了正确的发票。怎么做账务处理呢？红字发票三联都作为附件吗？

答： 你按发票做分录就可以了，发票三联都订入凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

冲11月红字增值税专用发票一张5万，12月重开两张合计发票5万，如何做分录，冲红字发票记账联抵扣联发票联都附在记账凭证后面吗？

答： 你好，冲红发票应该冲红之前确认收入。 借：主营业务收入 销项税额 贷应收账款 蓝字发票确认收入