送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-26 09:54

你好,根据你年度收入填写在收入总额,然后把四个季度的预交税额填写在预交税额栏次就可以了 
而不是都是0 
如果你平时收入都是准确的,汇算清缴就不需要补税了

蜜汁炖鱿鱼 追问

2018-05-26 10:06

我们公司是小规模纳税人,去税务局代开专票时,增值税是直接扣缴的,那这个增值税需要并入收入总额计算企业所得税吗

邹老师 解答

2018-05-26 10:07

你好,增值税是负债,不属于收入,不需要并入利润总额计算企业所得税的

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相关问题讨论
你好,点企业所得税(查账征收)申报
2019-10-16 16:49:00
你好,可以申请,但是是否审批需要看你当地税局对这方面的管理了
2019-03-21 20:10:59
没有收入,可以0申报
2017-10-20 12:02:23
你好,填销售额,按照核定征收率申报
2018-10-14 21:07:42
按企业所得税B类报表申报
2018-10-14 22:15:28
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