交残保金时输入的应付职工薪酬数应该是账本上的全年累计发生额吗？

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:11

单位负担的社保住房！职工福利都在里边哈，对吗老师

江老师 解答

2018-05-26 20:13

不在里面，就是应发工资的数据。

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:17

老师是按照明细科目都减去吗？只要职工工资这一项

江老师 解答

2018-05-26 20:19

只有职工的工资作为计税基数，并且是应发工资作为计税基数

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:20

老师！您能给我提供高新软件的做账方法与注意事项吗？我还不会！着急

江老师 解答

2018-05-26 20:21

高新技术企业，你们是双软企业吗？

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:23

有高新证！没有账！现在想做账让我也是刚入职

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:24

老师！17年没有做账，衔接不上，但是这月有收入！没有成本转！怎么办

江老师 解答

2018-05-26 20:25

是这样，现在有没有软件产品了呢，还是说在开发过程中？就是属于筹建期，还是属于生产经营期，有没有销售？

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 20:47

有以前项目的收入，这月入账！但是以前没有入库存，没有账！收入无法转成本

江老师 解答

2018-05-26 20:51

开发这个软件产品，肯定有成本，如研发人员的工资，就可以转成本处理

向日葵的微笑 追问

2018-05-26 21:41

老师！工资记入管理费用了！

江老师 解答

2018-05-26 21:48

那就将管理费用的工资调到营业成本中