送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-11-24 08:34

您好,今年没有项目,有没有明年的项目有预收款的,这个也可以先确认点收入

想人陪的樱桃 追问

2024-11-24 09:02

就是也没有呢,0收入,汇算纳税调整能调表调整出来吗?

廖君老师 解答

2024-11-24 09:07

您好,能调整出来,我们目前账上的亏损是多少呀,

想人陪的樱桃 追问

2024-11-24 09:33

亏损不多。不到1万块。

廖君老师 解答

2024-11-24 09:34

哦哦,那有可能,年度汇缴要纳税调增业务招待费,如果不免再强行调,就当是无票费用。
年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他  

想人陪的樱桃 追问

2024-11-24 10:09

我在想,这个无票费用是不是也挺多能把亏损抵销了不?也搞不利润来,因为0收入。

廖君老师 解答

2024-11-24 10:13

您好,也能把税法利润调成正数的,比如会计利润亏1万,税法调增2万就是要交1万*所得税税率的所得税了

想人陪的樱桃 追问

2024-11-24 10:27

收到 ,谢谢老师。

廖君老师 解答

2024-11-24 10:33

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~  
         希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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精选问题
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