老师，我们是企业，销售免税的自产农产品 牧草，那我这个销售8-9月份销售的客户没要求开票，我8-9月份申报表主表一，免税收入填未开票收入，增值税减免申报表 都申报了，那现在11月份，客户要求把之前未开的发票都开给他，那我11月申报表要怎么填写啊，之前填的未开票收入怎么办

感动的灯泡 追问

2024-11-29 14:55

老师是我8-9月销售收入5万，我已经在8-9月份申报无票免税收入，那现在11月客户要求把之前的5万开票给他们，那我现在开票了，那我11月开票收入不是有5万了，可是我之前已经申报了，那不是重复申报了吗

郭老师 解答

2024-11-29 14:57

无票收入填写负数怎么会重复？

感动的灯泡 追问

2024-11-29 15:00

老师，那我会计分录，11月份开票的我按正常做，那之前8-9月确认的无票收入，分录要怎么冲回

郭老师 解答

2024-11-29 15:02

借应收账款负数
贷，主营业务收入负数