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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-12-04 14:22

抵扣的发票要进项转出。原来的进项是费用还是货物？

溪边的桂花 追问

2024-12-04 14:33

老师是货物

溪边的桂花 追问

2024-12-04 14:34

好几个月了

文文老师 解答

2024-12-04 14:35

若已经销售，借：主营业务成本 贷：进项转出

溪边的桂花 追问

2024-12-04 14:35

税务这一块如何处理

文文老师 解答

2024-12-04 14:36

附表二按进项转出填写

溪边的桂花 追问

2024-12-04 15:03

你好老师，本来这个月交2.2万的税，现在转出0.8万进项转出，那交税就交3万了，是这样吗老师

文文老师 解答

2024-12-04 15:06

是的，你的理解是对的。

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相关问题讨论
抵扣的发票要进项转出。原来的进项是费用还是货物？
2024-12-04 14:22:56
已抵扣的进项税额需要转出的，具体分录需要根据企业的实际业务进行处理，比如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；如果已经认证的进项税额，需要做如下分录进行转出， 借：管理费用—福利费等， 贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出。
2022-01-13 10:03:14
您好，是采购的进项结转了吗，是的话就是  借 主营业务成本贷 应交税费应交增值税进项税额转出，这样写的
2023-11-14 15:15:02
你好，已经做了成本吗？ 如果是实际的业务，借利润分配未分配利润 贷应交税费，应交增值税进项转出 成本也不允许抵扣，汇算清缴需要调整的。
2022-05-25 11:29:12
不可以的，再抵扣平台抵扣清单里面你找一下。
2022-04-14 09:37:03
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