送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-29 12:13

假的高中毕业证

邹老师 解答

2018-05-29 12:13

你好,是不可以报名考试的

LL 追问

2018-05-29 20:06

我想问下年中建账期初余额怎么录入?用金蝶操作 6月中录入5月份的余额,为6月份的期初余额,是否要同时录入本年累计 如果不录会有影响吗?

邹老师 解答

2018-05-29 20:09

你好,期初数是年初数,而不是5月份的期末余额 
你需要录入年初数,然后录入1-5月份的本年累计借方,贷方发生额,然后启用帐套才是的

LL 追问

2018-05-29 20:56

但是那些余额都没有哦 之前没有建账 只有现金和银行流水 如果要入工作量很大 像这种情况要怎么处理呢?

邹老师 解答

2018-05-29 20:59

你好,如果这些都没有余额,是无法建账的  
你只能是去把以前年度的账务补齐才是的

LL 追问

2018-05-29 21:03

能否能只录五月底的余额作为期初,因为现在公司还没有盈利,应该是亏损状态

邹老师 解答

2018-05-29 21:05

你好,期初数是年初数,而不是5月底的金额

LL 追问

2018-05-29 21:05

我这边有把现金银行应收应付的余额都盘出来了,截止到5月底的 ,还有存货

邹老师 解答

2018-05-29 21:07

你好,及时盘点了余额 
期初数仍然是年初数,是从上年结转,而不是你这个盘点的数据

LL 追问

2018-05-29 21:12

那我这种情况要怎么办呢?

邹老师 解答

2018-05-29 21:12

你好,把之前的账务补齐,整理出期初数,然后做今年的业务的分录

LL 追问

2018-05-29 21:14

这样不能建账了

邹老师 解答

2018-05-29 21:15

你好,没有期初数是无法建账的

LL 追问

2018-05-29 21:17

其他的都好弄,存货之前没有盘点存货要怎么弄呢

邹老师 解答

2018-05-29 21:19

现在盘点都只有5月份的期末数,没有年初数,仍然是无法建账的

LL 追问

2018-05-29 21:22

老师麻烦回复下谢谢了急急急

邹老师 解答

2018-05-29 21:23

你好,已经给予回复了,没有去年年数据是无法建账的

LL 追问

2018-05-29 21:27

那您有好的建议吗是否明年一月建账好一点1月1号

邹老师 解答

2018-05-29 21:30

你好,1月份建账你还是无法获取正确的期初数的 
解决办法就是把之前的经济业务原始单据整理好,从开业开始把之前年度账务补齐才是的

LL 追问

2018-05-29 21:35

公司都开业四年了

LL 追问

2018-05-29 21:36

如果要整的话没办法弄

LL 追问

2018-05-29 21:36

内账的要求没这么高吧

LL 追问

2018-05-29 21:37

外账一直都是记账公司在做

邹老师 解答

2018-05-29 21:39

你好,内帐你可以录入期初数,然后根据之后发生情况做相应分录

LL 追问

2018-05-29 21:43

您的意思是可以上个月余额作为期初数后续正常记账对吧?

邹老师 解答

2018-05-29 21:46

你好,内帐你可以这样处理 
外账是不允许的

LL 追问

2018-05-29 21:49

那现在我们用什么会计制度呢?是新的会计制度吗?我们是一般纳税人

邹老师 解答

2018-05-29 21:53

你好,适用什么会计制度就是企业选择的问题了,没有统一规定的

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