老师,请问以前年度应转未转出的进项,本来年转出分录怎么做
呵呵
于2024-12-09 08:48 发布 52次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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借:利润分配-未分配利润
贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-12-09 08:51:25
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补交增值税
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
贷:银行存款
然后调整以前年度损益
借:库存商品/原材料
贷:以前年度损益调整-调整成本
借:以前年度损益调整-调整所得税(成本*所得税率)
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配利润
2019-11-22 08:40:54
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原来的分录是用的哪个科吗?原来的分录是用的哪个科目?
2022-01-13 15:07:17
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你好
借:原材料等科目 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费—应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费—未交增值税
借;应交税费—未交增值税 , 贷;银行存款
2020-06-30 15:07:31
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你好,具体的是什么业务?需要进项转出是不允许抵扣的福利费吗?如果是这种的话,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-12 11:49:37
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