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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2024-12-09 09:53

同学，你好
内销销售额填写在应税销售额里面
外销填写在出口免税销售额里面

外销有不予免抵退税额的，填写在进项转出栏内。
上期有退税申请额的，要填写在免抵退税已退税额栏内。

苏-Sophia 追问

2024-12-09 10:45

小菲老师，您好，11月外销的货物，对应的进项发票还没取得，待取得后填写在申报表附表二的26行“本期认证相符且本期未申报抵扣”，对吗？

小菲老师 解答

2024-12-09 10:46

同学，你好

不是，11月没有取得，不填这

苏-Sophia 追问

2024-12-09 10:48

老师，11月22日出口，有出口发票没有进项票，增值税申报表中，只需要在附表一中体现销售额，不需要在附表二体现对吧，待取得进项发票之后再填写附表二

小菲老师 解答

2024-12-09 10:49

同学，你好
嗯嗯，是的

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你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
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