送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-05-29 20:30

您好,一般情况下,要与业务部门沟通,看看收的现金是原来的欠款,还是新业务的收入款,支付的现金是原来应付的款,还是新业务事项的支出,让业务部门上报收支报表,这样就可以处理了。

孟柏秀 追问

2018-05-29 21:00

公司领导让我做个成本核算,我该怎么做呢,每月就是一些货款,加盟费,加盟返款,当然加盟返款要扣下部分货款钱,广告宣传费等

王雁鸣老师 解答

2018-05-29 21:02

您好,一般情况下,成本核算按业务人员的工资来处理,可以再加上点辅助材料,比如物流使用的包装袋什么的。

孟柏秀 追问

2018-05-29 21:07

您好老师,我们这是个小公司,哪些有什么业务人员,真正员工就我一个人,其余都是股东,就我发货记账而已。成本核算还有别的方法不

王雁鸣老师 解答

2018-05-29 21:10

您好,您可以简单说一下,一个月大概有什么收入多少,什么费用多少,工资多少等情况,我再来判断一下吧。

孟柏秀 追问

2018-05-29 21:11

是不是就是计算货款成本,包括瓶子包装,罐装费等等,如果计算营业利润就拿收入减去成本减去期间费用在减去房租分摊,和其它费用。

王雁鸣老师 解答

2018-05-29 21:15

您好,是的,您的理解 是正确的。

孟柏秀 追问

2018-05-29 21:22

您好老师,这个我每次录账,收货款,都是库存现金,应收账款,付货款就是应付账款,库存现金,要不就是销售费用,管理费用财务费用,都用不到主营业务成本与主营业务收入了

王雁鸣老师 解答

2018-05-29 21:26

您好,这样操作不合适的,还是要做主营业务收入和主营业务成本的,否则,这个成本,利润怎么体现出来啊。

孟柏秀 追问

2018-05-30 08:35

所以现在我都不知道哪些能用到主营业务成本和主营业务收入了啊?

孟柏秀 追问

2018-05-30 08:39

您好老师。因为我们这没有欠款,都是随时收现金或是付款了,所以都库存现金与应收应付了,我又是半路出家才做一年,以前公司之前都是弄好的,这个是新成立我就来的。又没有开票,啥也没有,不知道哪里可以用主营业务成本与收入

王雁鸣老师 解答

2018-05-30 08:40

您好 ,收款的,可以确认主营业务收入,付款购买的瓶子包装,罐装费等等,做主营业务成本处理就行。

孟柏秀 追问

2018-05-31 15:17

老师,我们这是新成立的,一月份成立的,上个季度她们报的税,全部都填了0。这个月我接手了,她们也没买会计软件就是只做了流水账,内账忙,这样的话下个月季报企业所得税,我哪些里面内容需要填写数据,大约要交多少企业所得税合适呢?这公司也不需要开票

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 15:20

您好,填写收入,成本,费用,资产,负债,权益等数据,大约交个几百元企业所得税就行了。

孟柏秀 追问

2018-05-31 17:13

因为没有做账,所以我想知道填写比例

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 17:27

您好,这个没有具体比例的,据实处理即可,大概上,成本占收入的60-80%就行。利润占收入的10-20%。

孟柏秀 追问

2018-05-31 17:47

哦,肯定不能具实处理的啊,

王雁鸣老师 解答

2018-05-31 17:48

您好,不能据实处理,那只能大概处理了。

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