送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-30 10:47

你好,可以把非独立核算的分公司数据合起来一起做账申报。

你好 追问

2018-05-30 10:52

分公司进货开票那是开总公司抬头还是分公司抬头,刚去税务局她说非独立可以单独开票

徐阿富老师 解答

2018-05-30 11:01

你好,如果非独立核算最好是开总公司的。

你好 追问

2018-05-30 11:03

那分公司需要做成本吗?还有分公司需要做财务报表吗?

徐阿富老师 解答

2018-05-30 11:20

你好,分公司应该把成本核算提供总公司,财务报表就要看你需要与否了。

你好 追问

2018-05-30 11:32

老师,分公司还需要有什么账务处理啊?

徐阿富老师 解答

2018-05-30 11:40

你好,主要是做好自己分公司的内部核算,为总公司提供数据。

你好 追问

2018-05-30 12:10

那分公司提供数据后,后续总公司该怎么处理呀,是只要在报税里汇总就行了,还是要把总公司和分公司的收入支出都登记

徐阿富老师 解答

2018-05-30 12:13

你好,总公司要做帐的,都要登记的,把分公司作为一个部门来做。

你好 追问

2018-05-30 13:42

请问老师具体的总公司应该怎么做啊

徐阿富老师 解答

2018-05-30 14:15

你好,1、按照银行对账单做好每一笔进出的记账凭证,月底银行存款明细帐要和银行对账单对上。2、进项发票认证,3、所有开出去的发票和进项发票都入帐,4、所有有发票的费用开支都做账。5、月底做好折旧和成本核算。主要是这些,然后做报表。

你好 追问

2018-05-30 14:30

老师,现在成本我都是没有开的票直接就计入成本了,比如到的酒水发票,我直接计入当月的成本,我这样做可以吗

徐阿富老师 解答

2018-05-30 15:37

你好,可以的,但是后面要有票,

你好 追问

2018-05-30 15:45

好的,如果后面分公司非独立核算了,分公司还要计成本吗,还是通知总公司算

徐阿富老师 解答

2018-05-30 15:50

你好,分公司做好了,总公司就把附件附后面,分公司没有做的,就总公司做。

你好 追问

2018-05-30 15:57

好的,以后有什么不懂的在咨询老师,谢谢

徐阿富老师 解答

2018-05-30 15:59

嗯,不客气,。祝你生活愉快。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。

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