我们是挂靠的，按开票金额挂靠公司打材料款35万，供应商收了税钱是24500 供应商打给我们20万，供应商扣了62352的材料款，还差我们63148的款，请问分录我要怎么做？

晓霞 追问

2018-05-30 15:48

我们是挂靠别个公司做的项目，我们实际和供应商产生的往来款是62352，供应商开票给挂靠公司是35万，挂靠公司打款给供应商是35万，供应商收了税点费是24500，扣了62352的货款，打给我们20万（做项目公司），供应商还差我们63148，请问我这个分录应该怎么做？

颜老师 解答

2018-05-30 16:30

为什么是你们的供应商开票给挂靠公司？不是应该你们开给挂靠公司的嘛？

晓霞 追问

2018-05-30 18:04

供应商开给挂靠公司，就相当于我们找票给挂靠公司了啊！

颜老师 解答

2018-05-30 18:55

24500是你们给供应商？ 
20万谁给我们？

晓霞 追问

2018-05-30 19:40

24500是我们给供应商的税点费，20万是供应商给我们的，我们实际和供应商的真实往来只有，62352

颜老师 解答

2018-05-31 10:15

20万开票？20的账  借 工程施工 20万 贷 应付账款   20万 
收取的税点  借  应付账款 24500  贷 银行存款  24500