老师，当月的进项票不想抵扣，但是想入了库，我做的待认证进项。科目汇总上的余额应体现到其他流动资产吗？

Ctrl 追问

2024-12-17 09:19

我用了个免费软件把这个余额也放到未交增值税里面了，可以吗

廖君老师 解答

2024-12-17 09:25

您好，余额也放到未交增值税里面，可以的哦，

Ctrl 追问

2024-12-17 11:01

意思是这两个地方都可以，我想体现出未认证的多少，当月应交多少。这么一目了然

廖君老师 解答

2024-12-17 11:10

您好，这样处理就能看出来：应交税费-待认证进项税额 的借方任务是未勾选 的
先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份  借：应交税费——应交增值税（进项税额）  贷：应交税费-待认证进项税额