把本年利润和利润分配放进去试算就不平衡了，是哪里错了吗？

耿老师

职称：中级会计师

2018-05-30 14:57

你好！未分配利润怎么来的?凭证怎么做的

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:10

这样做的，老师做的对吗？

耿老师解答

2018-05-30 15:16

你管理费用不用改由月末余额啊

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:18

什么意思老师？不明白

耿老师解答

2018-05-30 15:20

损益类科目月末无余额，但是你管理费用月末有余额就错在这里

㊣Rain 追问

2018-05-30 15:21

筹建期，所有费用都记在管理费用开办费里，月末不是要结转到本年利润吗？

耿老师解答

2018-05-30 15:26

是啊，结转后管理费用应该是没有余额啊，但是你第一张表里面有余额啊，你看看

精选问题

我看到那个权责发生制跟应收实现制如果说我5月问

你这个先计入预付账款，然后每个月摊销。答
您好，想咨询一下税务的问题问

同学你好是什么问题呢答
老师，购进100方气，销售给下游并开发票100方气，由于问

您好，下游给你们的加气卡相当于以非货币性资产（加气服务）来支付购买 2 方气的部分款项。从会计角度来看，这属于非货币性交易。对于这 2 方气对应的加气卡，虽然没有开具发票，但实际上构成了你们的销售收入。你们应当按照正常的销售价格确认无票收入做账就可以了。会计分录为：借：应收账款 - 加气卡贷：主营业务收入应交税费 - 应交增值税 - 销项税额答
请问增值税申报进项抵扣汇总表可以订在凭证里面问

您好，一般是单独存档，也可以放在凭证里面答
2024年7月，国务院办公厅向各省、自治区、直辖市人问

同学，你好 A《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》答

在线提问累计解决 89780个问题