送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2018-05-30 18:20

都开具10%,有风险,因为税务局根据合同、工程进度能一下就看出来。 
建议:5.1之前的按照11%开,之后的按照10%开。

小袁 追问

2018-05-30 18:27

大概200万,我怎么分啦,我没在工地上,也不知道哪些是5.1前哪些是5.1后的

崔老师 解答

2018-05-30 18:42

你可以根据以下时间节点进行判断: 
1.提供建筑服务过程中或之后收到款项的,即收到工程进度款时,为收到工程进度款的当天发生增值税纳税义务。 
2.提供建筑服务过程中或之后,甲乙双方在书面合同中约定付款日期的,为书面合同确定的付款日期当天发生增值税纳税义务。

小袁 追问

2018-05-31 09:49

那选1吧!书面合同没有约定付款日期

崔老师 解答

2018-05-31 10:11

可以的。祝你工作顺利。

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