送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-12-25 09:32

凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。

追问

2024-12-25 09:33

还有销售成本呢?

宋生老师 解答

2024-12-25 09:36

你好,这个销售成本你9月已经结转了,那么12月就冲减,然后再按照正确的来做。凭证也是一样的,借主营业务成本,贷库存商品。

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相关问题讨论
你好,如果对方已经认证抵扣的话,是需要寄给对方。
2021-12-17 15:46:57
您好 请问是购买方还是销售方
2021-11-29 08:49:30
你好 若原发票开具作废,重新开具时报此错,需要去税局维护合格证信息,才能重新开具。 机动车发票不能作废,开票有误或不要了,只能开具负数发票红冲。
2021-07-08 13:11:41
你好,需要打印的负数清单的
2020-12-03 11:52:25
同学您好,您是哪一方,购买方还是销售房,异常的提示是怎么说的。
2020-09-03 13:01:18
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