我们是小规模建筑公司，有劳务资质，现在有一个劳务分包的项目挂靠我们公司，对方要提供哪些成本发票给我做账？

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 16:15

员工工资明细就可以了？不用劳务发票？

王晶老师 解答

2018-05-31 16:18

如果有劳务发票更好，一般不一定给

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 16:34

劳务项目主要就是劳务成本，几十万的项目我总不能全部做人员工资啊，还都不超3500，有什么更好的办法吗？如果提供劳务发票是不是就不需要工资明细了？

王晶老师 解答

2018-05-31 16:39

发票可能会有显示明细清单

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 17:06

如果挂靠方不提供劳务发票，项目有八十万，只有工资明细，还都不超过3500，我按照那个明细申报个税有什么问题？

王晶老师 解答

2018-05-31 17:10

税务查帐的话，现在要和社保连在一块的

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 17:53

意思就是就算挂靠方提供工资明细，但是没有缴纳社保，税务稽查的话也是不认可的？会要求重新核算企业所得税是吗？

王晶老师 解答

2018-05-31 17:54

有可能会让补社保

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 17:57

那如果挂靠方去税务局代开了劳务发票，没有明细可以吗？

王晶老师 解答

2018-05-31 17:57

可以的了。。。。。。

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 17:59

那80万的项目我大概要求对方开多少劳务发票，对方提供不了其他任何的成本发票了。

王晶老师 解答

2018-05-31 18:00

百分之八十左右，，，

 无处安放的青春 追问

2018-05-31 18:05

怎么按项目单独分开核算？怎么设置会计科目，我现在都是统一核算的。

王晶老师 解答

2018-05-31 18:28

建议你可以学习一下学堂的实操课程

 无处安放的青春 追问

2018-06-01 15:36

请问每月发的工资需要预提吗？

王晶老师 解答

2018-06-01 16:36

需要先计提的。。。

 无处安放的青春 追问

2018-06-01 16:43

发工资时借应付职工薪酬，贷银行存款。计提时借主营业务成本，贷应付职工薪酬。对吗？

王晶老师 解答

2018-06-01 16:58

是的。。；；；；；；；；；；；；；；；

 无处安放的青春 追问

2018-06-01 17:52

那如果是劳务公司，想把工资放主营业务成本里核算该怎么做分录？谢谢

王晶老师 解答

2018-06-01 21:31

发生时先计入工程成本，最后结转人主营

 无处安放的青春 追问

2018-06-01 22:03

请问具体分录是怎样的？

王晶老师 解答

2018-06-02 14:07

发生时先计入工程成本，最后结转人主营