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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2024-12-26 14:37

最后又不好，是什么意思

zoe 追问

2024-12-26 15:02

前两年计提的工资，现在不发放了，现在2024年底我是需要给冲销吗？怎么做账务处理

宋生老师 解答

2024-12-26 15:03

你好，你确认不发放的话，你要冲减之前的计提，然后去修改以前年度的汇算清缴报表。

zoe 追问

2024-12-26 15:10

不能在今年2024年度冲减费用吗

宋生老师 解答

2024-12-26 15:11

你好，不可以的。因为他不是调本年的

zoe 追问

2024-12-26 15:15

那如果要修改以前年度的汇算清缴报表，是要通过税务才能修改的吧，自行不能修改。如果一直这样挂着账，会有问题吗？

宋生老师 解答

2024-12-26 15:16

改去年的可以在电子税务局改，但是改前年的有的是需要去大厅。

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相关问题讨论
你好，借其他应付款  贷管理费用等
2021-12-02 10:41:43
直接做凭证，借，应付账款，贷，预付账款。摘要说明同一单位合并科目。
2017-02-28 20:24:58
你好，你可以这样调整 借；其他应付款 贷；应付职工薪酬
2018-05-11 15:24:12
你做啥之前做借应付账款 贷银行么，现在做借银行 借应付账款 负数 ，之后重新做
2019-10-28 13:17:35
答：首先我们需要确定即是客户又是供应商的账户，然后在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款。 接下来， 在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录收到即是客户又是供应商账户帐户中的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给即是客户又是供应商账户帐户中的款项。最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目。 例如，ABC公司既是客户也是供应商，此时应收应付双方都挂账了，想要合并，应付调整到应收。首先，我们应在应收账款账户中增加一个贷方科目，用来收款；在应付账款账户中增加一个借方科目，用来付款；然后，在应收账款账户中形成一笔借方科目，用来记录从ABC公司收到的款项；在应付账款账户中形成一笔贷方科目，用来记录支付给ABC公司的款项；最后，在应收账款账户中形成一笔贷方科目，用来抵消应付账款账户中的借方科目，以完成应付调整到应收的调账。
2023-03-01 18:27:42
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