收到广告费发票未支付，挂其他应付款还是应付账款

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 08:49

但是账上的应付账款都是应付的货款，建供应商(广告公司)，看不到往来余额

邹老师 解答

2018-06-01 08:51

你好，购买商品，接受劳务应付未付的都是通过应付账款核算的 
而不是接受劳务的广告就通过其他应付款核算的

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 09:11

建供应商004广告公司，看不到余额，这样做对嘛？

邹老师 解答

2018-06-01 09:12

你好，你提供的表格怎么都没有余额 
你有做这个分录吗 借；销售费用   贷；应付账款

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 09:15

做这笔分录了，在供应商这里看不到，在科目余额表里能看到

邹老师 解答

2018-06-01 09:16

你好，这个就需要咨询软件服务单位 看是什么原因造成的了 
账务处理，余额表都可以看到 
为什么供应商这没有数据

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 09:22

嗯，这张发票怎么做账？

邹老师 解答

2018-06-01 09:23

你好，是招待客户还是单位聚餐

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 09:28

单位员工吃饭

邹老师 解答

2018-06-01 09:28

你好，按福利费处理 
借；管理费用等科目          贷；应付职工薪酬-福利费 
借；应付职工薪酬-福利费      贷；银行存款等科目

阡陌红尘。 追问

2018-06-01 09:31

计提和支付的摘要怎么写

邹老师 解答

2018-06-01 09:32

你好，可以都是报销餐费