我们公司是建筑施工企业，按项目分别进行核算；分别为甲项目和乙项目；之前乙项目购买了一批钢材，但是在送货的时候送到了甲项目，老板觉得反正是一个公司，就把钢材留在了甲项目；但是供应商开票的时候开给了乙项目；我现在的会计分录是这样的；1.借：其他应付款-乙我们把钱转给了乙；转了之后才被告知开票是开的乙项目；贷:银行存款； 2.借：应付账款-供应商现在这笔钢材就挂的预付；贷其他应付款-乙3、我们公司没有设工程物资科目，就拿到发票，直接做入成本；现在因为没票，入不了成本，就只能挂预付；而实际上我们跟供应商算是货款两清的；这种情况怎么通过内部核算能让这笔预付好处理些；老板意思是不可能让供应商重新开-会计学堂