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大铭
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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课程名称： 建筑业涉税解析与风险防范
课程属性： 直播课 课时： 10课时
更新时间： 2021年05月15日
课程简介
本课程是直播课，做好账、算好税，控制和拒绝涉税风险是每一个财务人员永恒的追求、本次大铭为从事建筑业财务工作的小伙伴们带来了《建筑业涉税解析与风险防范》课程，本课程为您全面系统地讲解建筑业常见及疑难业务带来的涉税风险，课程从简入深、涉及大量实务案例解析，让伙伴们更好的把涉税文件，应用达到日常工作中去。
课程安排
第一节 纳税时点涉税解析与风险防范与建筑业计税模式的选择
1 【案例导入】
2 纳税义务发生时点带来的涉税风险
3 工程合同纳税义务发生时点解析
4 案例解析不同情形如何确定纳税义务时点
5 一般计税
6 简易计税
7 建筑业简易计税征收选择与适用
8 简易计税征收申办手续事项
第二节 建筑业预缴增值税涉税解析
1 建筑业预收账款增值税的特殊规定
2 预收账款与工程施工中甲方拨付进度款区别
3 小规模与一般纳税人（一般与简易计税）账务处理
4 跨县（市、区）提供建筑服务不同情况详解
5 预收账两种纳税人预征计算
6 小规模建筑业预收账款的预征的特殊规定
7 预交异地预交税款分包款扣除有效凭证与预交资料
8 预收款预缴的增值税，申报表填列
9 工作中分包扣除需要注意事项
10 预缴增值税，预缴与开票有无顺序
11 未按照规定预缴增值税涉税解析
12 工程项目不同，分包抵扣是以公司为主体还是项目为主体
13 总包预交抵扣对分包有无预交增值税要求
14 建筑业预收账款发票开具
15 预收款预交与跨县（市、区）提供建筑服务预交两种预收模式综合对比
第三节 建筑业收款业务与差额业务涉税解析
1 开工前款项收取增值税、所得税、准则差异
2 施工阶段，收取款项“增、所、准”差异
3 工程结算阶段质保金何涉税处理
4 工程因质量问题发生的支出，涉税处理
5 收取甲方违约金涉税问题
6 建筑服务简易差额计税，账务处理与发票开具
7 差额计税、全额开票模式注意问题
8 建筑企业差额扣除，扣除发票有无特殊规定
9 不同项目之间可以混扣吗
10 小规模建筑业差额扣除的特殊规定
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范
1 建筑业印花税问题
2 附加税费异地预缴
3 农民工工资常用几种处理模式
4 异地提供建筑服务，是否需要异地预交个税
5 个税项目地被核定征收涉税解析
6 建筑业异地施工企业所得税异地缴纳有几种模式
7 总分汇总纳税模式解析
8 项目部异地预交解析
9 建筑业挂靠业务税会处理
10 材料商发生注销、走逃建安企业涉税处理
11 建设方以物抵偿工程款税会处理
12 砂石料发票与资源税注意事项
13 工程现场水电费涉税处理。
14 建筑业特殊混合销售业务涉税处理
15 建筑业甲供材税会处理
16 工程绿化涉税解析
全部课程
（已更新10节 共10节）
第一节 纳税时点涉税解析与风险防范与建筑业计税模式的选择 05月21日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第二节 建筑业预缴增值税涉税解析（1） 05月24日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第二节 建筑业预缴增值税涉税解析（2） 05月26日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第三节 建筑业收款业务与差额业务涉税解析（1） 05月28日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第三节 建筑业收款业务与差额业务涉税解析（2） 05月31日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（1） 06月02日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（2） 06月04日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（3） 06月11日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（4） 06月14日 07:30-09:00 已结束 会员专享
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（5） 06月16日 07:30-09:00 已结束 会员专享
用户评论
课程资料下载链接
第一节 纳税时点涉税解析与风险防范与建筑业计税模式的选择.pdf (会员登录后可下载)
第二节、建筑业增值税预缴涉税解析（1）.pdf (会员登录后可下载)
第二节、建筑业增值税预缴涉税解析（2）.pdf (会员登录后可下载)
第三节、建筑业收款业务与差额业务涉税解析（1）.pdf (会员登录后可下载)
第三节、建筑业收款业务与差额业务涉税解析（2）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（1）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（2）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（3）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（4）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（5）.pdf (会员登录后可下载)
第四节 建筑业特殊业务涉税注意事项与风险防范（6）.pdf (会员登录后可下载)
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听了老师的房地产课程，再来听建筑公司课程，收益颇多。
课程评价 2023-06-23 22:59:18
讲的很好，耐心
课程评价 2022-05-29 09:25:35
经验丰富的老师 有实操有理论
课程评价 2022-03-16 21:48:52
一定要给好评，因为讲得好
课程评价 2022-02-22 05:52:52
老师讲的非常清晰明白！
课程评价 2022-02-03 00:02:50
非常好，很实用，简明，清晰，听了大有收货
课程评价 2021-12-15 17:13:55
大铭老师你好！现在想往建筑行业发展，听了你的课很实用，课件老师最后上传word文档，方便我们下载打印
课程评价 2021-11-30 09:18:28
大铭老师的课讲的好，希望更新。已听了几遍了。
课程评价 2021-11-29 22:59:37
很好的课程
课程评价 2021-09-27 10:53:37
大铭老师什么时候还有新课呢？期待哦！
课程评价 2021-09-19 11:03:32
好
课程评价 2021-09-13 23:34:00
五星好评！课程非常棒，点赞！
课程评价 2021-07-15 23:40:14
非常喜欢大铭老师
课程评价 2021-07-12 22:36:56
五星好评!
课程评价 2021-05-25 16:05:05
有没有老师的联系方式啊
课程评价 2021-01-10 14:30:41
acc5_qihui_095： 学员你好，没有联系方式。有什么疑问请到微信会计问小程序提问，有专业老师进行答疑，感谢您对会计学堂的支持，祝您学习愉快。
2021-01-14 09:18:58
其他讲的还可以
课程评价 2020-11-17 10:09:31
大铭老师是暖男，解答问题很耐心
课程评价 2020-10-17 17:10:43
非常喜欢大铭老师，真实又认真，不厌其烦回答学生的问题。
课程评价 2020-10-16 13:09:00
老师课更接近实操。很喜欢听您的课
课程评价 2020-08-05 21:49:41
老师说的很实用，很多工作中实际遇到但没有留意的小细节，老师都很仔细说透，点赞哟~
课程评价 2020-07-23 14:02:00