代扣的社保要如何做账?
答:计提企业承担部分时:
借:管理费用--社会保险费(企业部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(企业部分)
缴纳时:
借:应付职工薪酬--社保保险费(企业部分)
应付职工薪酬--应付工资(个人部分)
贷:银行存款
社保打在对公账户里要怎么处理?
答:如果以公司现金存入或公司其他账户转入:
借:银行存款-社保户;
贷:现金或银行存款
如果公司员工/其他公司垫款存入:
借:银行存款-社保户;
贷:其他应付款-员工/其他公司.
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计提工资： 借：管理费用—工资， 贷：应付职工薪酬—工资， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款， 其他应付款—个人社保， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保， 贷：银行存款， 答
你好，是发工资的时候少扣了么？ 答
你好，个人承担部分？支付时 借其他应收款 贷银行存款 收回时，借银行存款 贷其他应收款 答
借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款 答
根据发票金额，确认对应的工资成本，及社保费用，就可以了 答
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