供应商用材料费抵赔款如何做账

供应商用材料费抵赔款如何做账

我司购入一批材料,由于品质出现问题,我司提出索赔,结果是将整批材料款作为赔偿,购入时分录为:借:原材料;贷:应付账款.请问现在我怎么做分录冲这笔应付款:

借:应付账款

贷:营业外收入

这种赔偿,也可以冲减存货成本.在实际操作中,一般都是冲减存货成本.

扣供应商的货款如何做会计分录?

应该按照无法付出的应付账款处理.

借:应付账款

贷:营业外收入

但是,实际操作中,一般冲减存货成本.

从避税角度考虑,也可以转为账外资金管理.

借:应付账款

贷:库存现金

供应商用材料费抵赔款如何做账?通过上文提及到的相关资料的解读,我们应该知道供应商利用材料来偿还赔偿账款,其实就是通过减少库存的方式来获取一定收益的,只不过这个收益是公司的债务,具体的账务处理资料在上文中都有介绍,如果你们还想学习其他的资料欢迎你们来这里学习.