发票金额开错情况说明怎么写?

发票金额开错情况说明怎么写?

答:写一份书面的说明,内容主要写原发票错误的原因及过程,最后写申请开红字发票.

当月开错的发票肯定可以自己在电脑作废就可以的,重新再开一张正确的;

上月的发票开错的话,那就要冲红,重新再开一张正确的;

开错发票的话,只要你作废了,肯定是不要交税的.

情况说明:

xx年xx月xx日,我公司开取了一张发票,发票金额不含税价是:XX,税额是:XX.发票代码是:XX,发票号码是:XX.销货方税号是:XX;开票内容是:XX,由于工作上的疏忽,将金额写错:XX

(其他有什么内容加上一点,详情视情况而论)

特此说明.

发票开错了已做账怎么处理?

答:如果发票是当月开错的话哪怕已入账了,也是可以马上就作已作废处理的,而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了.

1、增值税专用发票当月开错作废:发票管理--发票作废--选择发票--作废;

作废完成后开具正确的发票即可;

2、增值税专用发票隔月冲红:发票管理--红字发票信息表--红字增值税专用信息表填开--销售方申请--选择因开票有误购买方拒收的--输入对应蓝字增值税专用发票信息--下一步--确定--打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了;

3、冲红完成后开具正确的发票即可.

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