购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?

购货方申请红字发票流程为什么要输入商品编码?

答:一般都是需要的;

购货方申请红字发票流程如下:

1.进入开票软件后,点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开;

2.点击购买方申请-已抵扣-确定;

3.进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息录入完整,点击右上角打印;

4.选择不打印;

5.弹开界面点击取消(如果还有多张发票需要填开,可以点击'确定');

6.再次点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出;

7.进入界面后,选中已开具信息表,点击上传(可多选),点确认;

8.待信息表描述变为审核通过,信息表编号有数据即可.

将信息表编号交给销方开具负数发票.

收到购买方申请的红字编码,可以点开专用发票填开界面,上面有"红字"选"直接开具"根据提示,录入信息表编码填开即可.

【购货方申请红字发票流程商品编码的相关问题】:

怎么申请红字专用发票?

答:工资转哟用发票申请步骤如下:

需要报送资料:《开具红字增值税专用发票申请单》或《开具红字增值税专用发票信息表》

流程如下图:

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