红字发票信息表编号是空的怎么处理

红字发票信息表编号是空的怎么处理

直接用对方给的这个红字信息表在开票系统中尝试开具负数.如没有开出来的话,核实一下购方该张红字信息表是否能在开具软件中的红字信息表查询中查到,如查询到了,让他再给你发一下红字信息表文档;如他也查询不到,再让购方重新开具一下这张发票的红字信息表,看一下软件有没有提示报错,提示超过蓝字发票金额说明已经开具过了.软件查询不到的话,需要到税局作废红字信息表后再重新再软件中开具新的红字信息表.

红冲发票怎么没有信息表编号

可以在税控开票系统里重新打印.红字信息表上传成功后发现错误,需要修改或撤销的.填错的信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理.信息表一旦上传成功,纳税人端便不能修改,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销.

红字发票填开说明

对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废,只能开具负数,软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字,下面以增值税专用发票和增值税普通发票为例介绍具体开具流程:

注意:1.发票已认证红字发票信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字发票

2.发票未认证的信息表由销售方开具

3.增值税普通发票无需开信息表 开具方法--发票管理--发票填开--普通发票填开--点选择--点普通发票填开--点确定--点红字(根据提示操作)

2016年8月1号后,使用开票系统,红字发票的填开略有变动,大同小异,以下仅供参考.

一、增值税专用发票

进入开票软件请点击"发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开";

系统自动弹出信息表选择的界面;

企业需要根据实际情况选择相对应的条件:

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.

购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息.

下面以销售方申请为例介绍信息表的具体操作:

1、销售方选择申请原因后,必须录入发票代码和发票号码,录入后系统会自动判断,若可以开具系统会给出提示"本张发票可以开红字发票",点击"确定";

若所申请的发票存在于软件发票库内,系统会自动生成对应信息表,确认无误后请点击"打印"即可保存信息表

对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息.

若当前发票库内无该张发票信息,则信息需要手工录入,并且需要注意,数量和金额填写负数,确认无误后请点击"打印"即可保存信息表.(信息表用纸打印即可,也可选不打印)

2、信息表填开后再请点开"红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出";

选中对应信息表请点击"上传",系统弹出提示点击"确认";

审核后信息表描述会变为"审核通过",信息表编号内编号可供开具红字专用发票.

点下载---点确定(无需输内容)

请点击"发票管理-发票填开-增值税专用发票填开",出现如图显示发票号码确认界面,确认无误后点击"确认";

发票填开后请点击第一排"红字",弹出的下拉菜单中共有三种方式;

选择"导入网络下载的红字发票信息表";

系统会弹出信息表选择界面,正常选中信息表点击"选择"或者双击信息表都可以;

若信息表选择内无信息表内容,

"直接开具"需要输入信息表编号,发票代码和发票号码;

以上方式都可以正常生成红字发票,备注栏自动显示对应信息表编号,若需要开具红字发票的对应蓝字发票不存在发票库,则需要手工录入发票信息;

确认无误后打印发票即可.

红字发票信息表编号是空的怎么处理现在大家都有了自己的了解吧，直接用对方给的这个红字信息表在开票系统中尝试开具负数。如没有开出来的话，核实一下购方该张红字信息表是否能在开具软件中的红字信息表查询中查到，如果还有什么不清楚的可以咨询会计学堂答疑老师。