公司代收款开票及处理怎么操作

公司代收款开票及处理操作，主要步骤如下：

一、确定代收款信息：是对客户按照付款协定支付款项的代收，需要先确定款项明细、金额、汇款账号及付款人等资料内容，以便后续登记、开具发票。

二、填写开票资料：根据实际情况，仔细填写开票所必要的资料，以便开票。

三、代收款登记：核实完代收款资料之后，客服部门需要将代收款登记到财务系统，进行金额统计，并核查汇款资料是否正确，并给客户做出回复通知。

四、开具发票：开具发票是重点，需要严格按照国家规定的开票程序进行操作，以便审核有效。

五、根据规定，在收款后5个工作日内，将发票寄给客户，并做出通知通知。

拓展知识：

发票是税务机关规定的税收凭证，它是企业在购销及提供服务过程中证明货物或服务结算完成，双方形成纳税义务的税务凭证，也是向税务机关申报缴纳税款的重要依据。现行的发票分为增值税专用发票和普通发票，而根据发票分类，可以分为货物发票、劳务发票、服务发票。