出差人员差旅费报销流程？

出差人员差旅费报销流程一般包括以下几个步骤：

1.填写出差申请单：出差前，人员需要填写出差申请单，申请表中应记录出差原因、出差地点、出差时间等信息，表上应有部门负责人签字确认。

2.安排差旅：完成出差申请单填写后，根据表上的相关信息安排出差事宜，包括机票、住宿等费用以及出行的交通、住宿等安排。

3.报销出差费用：出差归来后，提交所有相关发票，审核并核销完成出差费用的报销。

4.填写出差报告：出差完成后，需要填写出差报告，出差报告中应记录出差期间所做的工作、参与的活动、出差所获得的经验等信息。

拓展知识：

出差人员出行前应熟悉目的地的法律法规，深度了解当地的风俗习惯；在出行期间，应当按照出差计划行事，同时应尽量避免参与可能危及本人安全的活动；出差完成后，应总结出差期间的经验教训，及时将出差报告提交至公司，并核对实际出行费用与报销费用是否一致，确保差旅费用的合理性与正确性。