出口退税发票多开了怎么处理
请严格按照一达通服务顾问告知您的开票资料来开票。如果您计算的开票金额与资料不符,请主动咨询服务顾问,达成一致后您再去开票。
如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能你们管理员不需要你做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的会计学堂整理的。
案例:
我们公司多收了一个客户的货款10万元,同时也多开了发票10万元给对方,税务上怎么处理呢,发票跨月了,已缴纳增值税?
如果这个客户以后还要进行业务往来的,那就可以直接挂在账上冲抵下次的收入即可,如果对方不再有业务往来,那就开具红字发票冲减收入,同时退款。
有关出口退税的文章,本网就有许多,尽管说了这么多,但出口退税发票多开了运费发票怎么处理的内容,还是意犹未尽,大家感兴趣的话,不妨咨询老师,这比阅读好些。