收到供应商退回承兑怎么处理?

2018-10-30 15:27 来源:网友分享
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收到供应商退回承兑怎么处理,银行承兑有一定的使用期限,被供应商退回,如果不在期限内你会怎么处理,如果在呢,你又该怎么处理,思索一些自己是否有这些经验,以下为参考内容。

收到供应商退回承兑怎么处理

如果付款时,供应商出具收款收据,供应商退回余款时,需要开收据给供应商,注明收回余款。

收款都要开收据,你自己做帐时,把汇票复印件贴在收据后面,便于以后查看。

收到供应商退回承兑怎么处理

收到供应商退回的货款怎样做会计分录

收到供应商退回的货款会计分录:

借:银行存款 贷:应付账款

应付账款的会计分录:

企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),
借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。

收到供应商退回承兑怎么处理为会计学堂整理,有时候这银行承兑被退回可能只有一天就到期了,时间很紧,一般你会做什么处理,以上内容或可借鉴一二。

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