收到供应商退回承兑怎么处理
如果付款时,供应商出具收款收据,供应商退回余款时,需要开收据给供应商,注明收回余款。
收款都要开收据,你自己做帐时,把汇票复印件贴在收据后面,便于以后查看。
收到供应商退回的货款怎样做会计分录
收到供应商退回的货款会计分录:
借:银行存款 贷:应付账款
应付账款的会计分录:
企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),
借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。
收到供应商退回承兑怎么处理为会计学堂整理,有时候这银行承兑被退回可能只有一天就到期了,时间很紧,一般你会做什么处理,以上内容或可借鉴一二。