未认证发票冲红流程是什么

1、点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。

2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。

购方申请有两种情况选择未抵扣时，选择发票种类后，填写对应发票代码和发票号码，点确定进入填开界面；

3、选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

4、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印＝保存的意思），随后选择“不打印”。

6、点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。

7、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

8、待红字发票信息表上传审核通过，生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。

9、销方开红字时，选择发票管理—发票填开—红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。