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增值税普通发票红冲步骤
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增值税普通发票红冲步骤：
1、首先获取税局红字发票通知单，进入开票系统—发票管理—发票填开，然后点击“负数”；
2、在弹出的对话框中输入通知单号，点下一步；然后填入需要红冲的原始发票代码、号码，确认无误；
3、然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作。
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电子发票红冲步骤是什么 问
一、选择软件左上角的“发票管理”。 二、选择软件中间的“发票填开”。 三、再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”，在发票填开界面选择上面的“红字”。 答
发票红冲是什么意思 问
发票红冲是指企业对已经不能作废的错误发票开具对应的红字负数发票进行冲减的过程。对于开具错误的发票，如果是本月开具的，可以直接在开票软件上面作废处理，如果是跨月开具的，或者电子发票，则必须开具对应的红字发票进行冲减。 答
增值税专用发票和普通发票的区别是什么 问
1、联次不同，增值税专用发票有3联，增值税普通发票则分好几种，1、2、5联都有。 2、发票使用人不同，增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，普通发票由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人使用。 3、作用不同，增值税专用发票可以抵扣进项税，增值税普通发票除特殊情况，是不能抵扣进项税额的。 答
发票红冲和作废的区别是什么 问
1、发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形。 2、红冲适用于不符合发票作废条件的，或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。 答
普通发票跨月作废怎么处理 问
普通发票跨月作废需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票（负数发票），然后再开具一张正确的发票给购货方。 答
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