普通发票跨月作废怎么处理
增值税普通发票开具错误,若是本月开具的普通发票则直接作废就行了。若跨月,则无法直接作废,需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票(负数发票),然后再开具一张正确的发票给购货方。
红字发票流程:
1、打开开票系统
点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”,点选“销售方申请”,在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”
2、根据显示内容,核对需冲销发票的票面信息,点击“确认”,自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”再次核对需冲销专用发票的票面信息,点击“打印”,在出现的打印选项中选择“不打印”,此时会自动保存,点击关闭。
3、打开左上方“红字发票信息表”,选择“红字专用增值税发票信息表查询导出”在出现的界面中,选中刚刚申请的发票(一般为第一条,信息表描述为“未上传”),点击“上传”。打开这条记录,点击打印,进行保存。此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”,核对后,打印出来(作为红字发票记账凭证的附件),此时可以关闭所有的窗口。
4、打开“发票填开”-“增值税专用发票填开”在打开的发票页面点击上方“红字”。在弹出窗口,根据第五步打印的“开具红字增值税专用发票信息表”填入“红字发票信息表编号”,点击下一步。核对窗口显示的即将开具的新发票的“发票代码”和“发票号码”,点击下一步。此时会自动生成红字发票。
电子发票怎么作废 问
电子发票只能红冲,不能作废。电子发票冲红的步骤如下: 一:选择软件左上角的“发票管理”。 二:选择软件中间的“发票填开”。 三:再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。 答
增值税专用发票和普通发票的区别是什么 问
1、联次不同,增值税专用发票有3联,增值税普通发票则分好几种,1、2、5联都有。 2、发票使用人不同,增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用,普通发票由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人使用。 3、作用不同,增值税专用发票可以抵扣进项税,增值税普通发票除特殊情况,是不能抵扣进项税额的。 答
发票红冲和作废的区别是什么 问
1、发票作废适用于销货退回、开票有误、应税服务中止的情形。 2、红冲适用于不符合发票作废条件的,或发生销货部分退回及发生销售折让的情形。 答
普通发票跨月作废怎么处理 问
普通发票跨月作废需要在金税盘先开具一张内容一样的红字发票(负数发票),然后再开具一张正确的发票给购货方。 答
个体户每个月开普通发票的限额是多少 问
个体户一般纳税人开具发票没有限额,根据单位的实际业务开具发票就好了。 如果是小规模纳税人的话,按月销售额不超过10万,按季度不超过30万,不需要缴纳增值税,免征。 答
增值税普通发票跨月作废,怎么处理
答: 增值税普通发票跨月作废。 一般情况下,我们当月发现发票开具错误,或者发票因为各种原因需要退回重开,我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理,但是跨月的发票是无法在系统进行作废,那怎么办?现在也只能做发票红冲。 简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票,现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票,就可以把原发票冲了,然后再重新再开一张正确的发票。 当然,发票上面是不会有红字,所以红冲发票开具出来的金额是负数。 操作如下: 第一步:当然是打开你的开票系统,然后进入。 第二步:进入”发票管理”,点击“发票查询”,找到那张让你手足无措的发票,然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。 第三步:再次进入”发票管理”,点击“发票填开”,进入开票页面,然后点击页面上“负数”选项。 第四步:在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”,然后点击“下一步”。 第五步:核对弹出对话框里面的错误发票信息,确认无误后点击“确定”,然后你就可以开具红冲发票。 第七步:按照正常开具发票的流程,开具发票就可以了。 第八步:待发票上传完毕后,关闭系统,你就可以出去接着浪了。 增值税专票,需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”。 特别强调: 作废发票必须收回留档,作废发票没有收回,不要轻易重开,这是风险防范。 希望以上回答对你有帮助,谢谢!
增值税普通发票跨月作废怎么处理?
答: 你好,跨月无法作废,只能申请开具负数发票冲销
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税普通发票需要跨月作废,该怎么作废,具体怎么处理。
答: 跨月的发票不能作废。
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