发票重开怎么做

发票重开的方式是，在原发票基础上，进行重开发票的操作。

首先，将原始发票和重开发票的必要信息填写完整，如原发票号码、开票日期、购货方名称、原发票代码及号码、原发票金额及税额等。

其次，在重开发票正面注明“重开”字样，并记录“重开原因”，以及“重开发票代码”及“号码”。

此外，需要在重开发票的发票项目栏填写“本票重开”字样，按规定的格式填写好重开发票的销售方等信息，以示重开发票的真实性。

最后，需在重开发票背面备注栏记录重开发票必要信息，如重开原发票代码及号码、重开原发票金额及税额等。

拓展知识：发票重开是指在原发票的基础上，再次开具发票的行为，目的是为了替换损坏的发票、补发漏开发票，或是更改错误加开的发票等。需要注意的是，发票重开不得违反发票开具规定，不得随意擅自更改发票内容，以免影响发票有效性。